2020年部门决算信息公开目录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算总表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度政府性基金算财政拨款基本支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、2020年度“三公”经费财政拨款支出决算表
十一、2020年度政府采购情况表
十二、2020年度政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度项目支出绩效自评报告
第一部分 2020年度部门决算报表（详见附件）
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
海淀区军休办是全额拨款事业单位，主要职责是负责军队离退休干部、无军籍退休职工的接收、安置工作；负责军队离退休干部、无军籍退休职工的党组织建设、党员教育管理、人事及医疗、住房、车辆、财务等管理工作；落实军休干部及无军籍退休职工的政治、生活待遇，做好服务管理工作。
（二）部门决算单位构成
北京市海淀区人民政府军队离休退休干部安置办公室包括51个所属单位，即北京市海淀区军队离退休干部中关村休养所、北京市海淀区军队离退休干部万寿路休养所、北京市海淀区军队离退休干部四季青休养所、北京市海淀区军队离退休干部二里庄南休养所、北京市海淀区军队离退休干部玉泉路休养所、北京市海淀区军队离退休干部太平路休养所、北京市海淀区军队离退休干部二里庄休养所、北京市海淀区军队离退休干部青龙桥休养所、北京市海淀区军队离休退休干部马连洼休养所、北京市海淀区军队离退休干部学院路休养所、北京市海淀区军队离退休干部五棵松休养所、北京市海淀区军队离退休干部永定路休养所、北京市海淀区军队离退休干部田村路休养所、北京市海淀区军队离退休干部八里庄休养所、北京市海淀区军队离退休干部曙光休养所、北京市海淀区军队离退休干部厢红旗休养所、北京市海淀区军队离退休干部西翠路休养所、北京市海淀区军队离退休干部遗光寺休养所、北京市海淀区军队离退休干部韩家川休养所、北京市海淀区军队离退休干部西三旗休养所、北京市海淀区军队离退休干部东翠路休养所、北京市海淀区军队离退休干部阜石路休养所、北京市海淀区军队离退休干部百望服务管理中心、北京市海淀区军队离退休干部闵航路休养所、北京市海淀区军队离退休干部君安家园休养所、北京市海淀区军队离退休干部珑原服务管理中心、北京市海淀区军队离退休干部上地休养所、北京市海淀区军队离退休干部金沟河休养所、北京市海淀区军队离退休干部玲珑路休养所、北京市海淀区军队离退休干部安宁庄休养所、北京市海淀区军队离退休干部采石路休养所、北京市海淀区军队离退休干部香山服务管理中心、北京市海淀区军队离退休干部知春路服务管理中心、北京市海淀区军队离退休干部悦秀服务管理中心、北京市海淀区军队离退休干部农大路休养所、北京市海淀区军队离退休干部远大休养所、北京市海淀区军队离退休干部田村山休养所、北京市海淀区军队离退休干部玉泉服务管理中心、北京市海淀区军队离退休干部翠微路休养所、北京市海淀区军队离退休干部紫竹院休养所、北京市海淀区军队离退休干部魏公村服务管理中心、北京市海淀区军队离退休干部蓝天嘉园服务管理中心、北京市海淀区军队离退休干部育新服务管理中心、北京市海淀区军队离退休干部天香颐服务管理中心、北京市海淀区军队离退休干部四道口休养所、北京市海淀区军队离退休干部半壁店休养所、北京市海淀区军队离退休服务中心、北京市海淀区军队离退休干部活动站、北京市海淀区军队离退休干部服务管理处、北京市海淀区军队离退休干部医疗服务中心、北京市海淀区军队离退休干部汽车队。
二、2020年收入支出决算总体情况说明
2020 年度收入总计580,008.04万元，其中：本年收入476,934.48万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余103,073.56万元。
2020年度支出总计580,008.04万元，与2020年年初部门预算支出总计相比，增加559,630.36万元，增长2,746.29%。主要原因：年中安排市级和中央资金。
三、2020年度收入决算情况说明
2020年度本年收入合计476,934.48万元，具体情况如下：
（一）财政拨款收入435,986.27万元，占本年收入合计的91.41%。收入情况：教育支出19.19万元，社会保障和就业支出435,237.26万元，卫生健康支出729.82万元。
（二）上级补助收入0.00万元，占本年收入合计的0.00%。收入情况：无。
（三） 事业收入555.01万元，占本年收入合计的0.12%，其中：教育收费 0.00万元，占事业收入小计0.00%。收入情况：财政专户资金申请使用。
（四）经营收入0.00万元，占本年收入合计的0.00%。收入情况：无。
（五）附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入合计的0.00%。收入情况：无。
（六）其他收入40,393.20万元，占本年收入合计的8.47%。收入情况：上级部门拨付退役安置支出资金。
四、2020年度支出决算情况说明
2020年度本年支出合计477,312.50万元，具体情况如下：
（一）基本支出473,545.61万元，占本年支出合计的99.21%。主要用于军队离退休干部离退休费、医疗费、死亡抚恤人员生活补助、伤残抚恤人员伤残抚恤金、工作人员经费支出。
（二）项目支出3,766.90万元，占本年支出合计的0.79%。主要用于军休干部服务管理机构用房、军休管理工作、基层党建、培训费等。
（三）上缴上级支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。
（四）经营支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。
（五）对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。
五、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020 年度财政拨款收入总计539,059.83万元，其中：一般公共预算财政拨款 435,986.27万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元; 国有资本经营预算财政拨款0万元；年初财政拨款结转和结余103,073.56万元，其中：一般公共预算财政拨款103,073.56万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元; 国有资本经营预算财政拨款0万元。
2020 年度财政拨款支出总计539,059.83万元，与2020年年初部门预算财政拨款支出总计相比，增加519,582.15万元，增长2767.58%。主要原因：年中安排市级和中央资金；新增优抚对象伤残抚恤金及生活补助等。
六、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020 年度一般公共预算财政拨款支出436,364.29万元，占本年支出合计的 91.42%。同2020年年初部门预算相比，增加416,886.61万元，增长2140.33%。主要原因：年中安排市级和中央资金；新增优抚对象伤残抚恤金及生活补助等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2020年度决算19.19万元，比2020年年初预算减少70.81万元，减少78.68%。其中：
“进修及培训”（款）2020年度决算19.19万元，比2020年年初预算减少70.81万元，减少78.68%。主要原因：利用内部场地及视频会议等节省培训费用支出。
2、“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算435,615.29万元，比2020年年初预算增加417,091.92万元，增长2251.71%。其中：
“民政管理事务”（款）2020年度决算2.00万元，比2020年年初预算增加2.00万元，增长100%。主要原因：文明单位奖励经费。
“行政事业单位离退休”（款）2020年度决算1,267.02万元，比2020年年初预算减少130.36万元，减少9.33%。主要原因：2020年医疗保险、工伤扣缴比例下调，我单位2020年退休及减员调出人员较多。
“抚恤”（款）2020年度决算2,859.16万元，比2020年年初预算增加157.05万元，增长5.81%。主要原因：优抚对象人员增加。
“退役安置”（款）2020年度决算431,369.44万元，比2020年年初预算增加416,945.56万元，增长2890.66%。主要原因：年中安排市级和中央资金。
“社会福利”（款）2020年度决算117.66万元，比2020年年初预算增加117.66万元，增长100%。主要原因：年中收市拨优抚对象价格临时补贴经费。
3、“卫生健康支出”（类）2020年度决算729.82万元，比2020年年初预算减少134.49万元，减少15.56%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2020年度决算729.82万元，比2020年年初预算减少134.49万元，减少15.56%。主要原因：因疫情原因,调整医疗基数。
七、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（一）2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况
2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出432,597.40万元，占本年支出合计的 90.63%，同2020年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款基本支出相比，增加414,577.27万元，增长2300.63%。主要原因年中安排市级和中央资金；新增优抚对象伤残抚恤金及生活补助等。
（二）2020年一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“工资福利支出”（类）2020年度决算11,984.93万元，比2020年年初预算增加1,067.72万元，增长9.78%。主要原因：年中人员变动、实习人员转正等。
(1)基本工资（款）2020年度决算1,544.27万元，比2020年年初预算增加14.45万元，增长0.94%。主要原因：年中人员变动、实习人员转正等。
(2)津贴补贴（款）2020年度决算4,523.95万元，比2020年年初预算减少964.79万元，减少17.58%。主要原因：部分绩效津贴在奖金科目中核算。
(3)奖金（款）2020年度决算2,903.49万元，比2020年年初预算增加2,563.00万元，增长752.74%。主要原因：部分绩效津贴在奖金科目中核算等。
(4)机关事业单位基本养老保险缴费（款）2020年度决算747.11万元，比2020年年初预算减少165.34万元，减少18.12%。主要原因：我单位2020年退休及减员调出人员较多。
(5)职业年金缴费（款）2020年度决算372.30万元，比2020年年初预算减少83.93万元，减少18.40%。主要原因：我单位2020年退休及减员调出人员较多。
(6)职工基本医疗保险缴费（款）2020年度决算802.77万元，比2020年年初预算增加204.40万元，增长34.16%。主要原因：基本医疗保险基数调整和公务员医疗补助缴费统一在职工基本医疗保险缴费科目中核算。
(7)公务员医疗补助缴费（款）2020年度决算0.00万元，比2020年年初预算减少199.46万元，减少100%。主要原因：公务员医疗补助缴费在职工基本医疗保险缴费科目中核算。
(8)其他社会保障缴费（款）2020年度决算108.16万元，比2020年年初预算减少45.01万元，减少29.38%。主要原因：我单位2020年退休及减员调出人员较多。
(9)住房公积金（款）2020年度决算846.65万元，比2020年年初预算增加48.83万元，增长6.12%。主要原因：新调入人员及住房公积金基数调整。
(10)其他工资福利支出（款）2020年度决算136.23万元，比2020年年初预算减少304.45万元，减少69.09%。主要原因：我单位2020年退休及减员调出人员较多。
2、“商品和服务支出”（类）2020年度决算8,381.24万元，比2020年年初预算增加4,568.06万元，增长119.80%。主要原因：年中安排市级和中央资金。
（1）办公费（款）2020年度决算76.80万元，比2020年年初预算增加30.79万元，增长66.92%。主要原因：新增工作人员及接收离退休安置人员办公费用增加。
（2）印刷费（款）2020年度决算0.00万元，比2020年年初预算减少11.50万元，减少100%。主要原因：印刷费科目本年度无支出。
（3）水费（款）2020年度决算10.94万元，比2020年年初预算减少24.03万元，减少68.72%。主要原因：节能减排，节约水资源。
（4）电费（款）2020年度决算145.11万元，比2020年年初预算增加减少477.66万元，减少76.70%。主要原因：节能减排，节约用电。
（5）邮电费（款）2020年度决算31.35万元，比2020年年初预算减少2.73万元，减少8.01%。主要原因：厉行节约。
（6）取暖费（款）2020年度决算556.07万元，比2020年年初预算增加70.92万元，增长14.62%。主要原因：年中安排市级和中央军队离退休干部取暖费。
（7）物业管理费（款）2020年度决算1,151.82万元，比2020年年初预算减少104.25万元，减少8.30%。主要原因：厉行节约。
（8）差旅费（款）2020年度决算0.13万元，比2020年年初预算减少30.54万元，减少99.58%。主要原因：本年因公出差事项少。
（9）维修（护）费（款）2020年度决算93.25万元，比2020年年初预算减少13.63万元，减少12.75%。主要原因：设备保养运行良好，维修费减少。
（10）会议费（款）2020年度决算0.00万元，比2020年年初预算减少24.57万元，减少100%。主要原因：因疫情原因，以视频会议形式召开。
（11）培训费（款）2020年度决算0.00万元，比2020年年初预算减少46.01万元，减少100%。主要原因：本年度培训费支出9.37万元，填报在其他商品和服务支出科目下。
（12）劳务费（款）2020年度决算168.89万元，比2020年年初预算减少71.43万元，减少29.72%。主要原因：劳务费支出减少。
（13）工会经费（款）2020年度决算132.97万元，比2020年年初预算增加0万元，增长0%。主要原因：无变动。
（14）福利费（款）2020年度决算148.76万元，比2020年年初预算增加0万元，增长0%。主要原因：无变动。
（15）公务用车运行维护费（款）2020年度决算39.71万元，比2020年年初预算减少137.08万元，减少77.54%。主要原因：因疫情原因，减少公务用车运行。
（16）其他交通费用（款）2020年度决算306.64万元，比2020年年初预算增加11.3万元，增长3.83%。主要原因：新进人员增加。
（17）其他商品和服务支出（款）2020年度决算5,518.81万元，比2020年年初预算增加5,398.49万元，增长4486.78%。主要原因：年中安排市级和中央资金。
3、“对个人和家庭的补助”（类）2020年度决算412,196.08万元，比2020年年初预算增加408,944.69万元，增长12577.53%。主要原因：年中安排市级和中央资金。。
（1）离休费（款）2020年度决算7,004.71万元，比2020年年初预算增加6,985.31万元，增长36006.75%。主要原因：年中安排市级和中央资金。
（2）退休费（款）2020年度决算363,786.25万元，比2020年年初预算增加363,534.21万元，增长144,236.71%。主要原因：年中安排市级和中央资金。
（3）抚恤金（款）2020年度决算7,774.13万元，比2020年年初预算增加5,104.96万元，增长191.26%。主要原因：优抚对象人员增加、伤残抚恤金及生活补助标准调整。
（4）生活补助（款）2020年度决算70.94万元，比2020年年初预算增加63.62万元，增长869.13%。主要原因：年中安排市级和中央军队离退休干部家属遗属生活补助。。
（5）医疗费补助（款）2020年度决算33,254.14万元，比2020年年初预算增加33,254.14万元，增长100%。主要原因：年中安排市级和中央军队离退休干部医疗费。
（6）其他对个人和家庭的补助（款）2020年度决算305.91万元，比2020年年初预算增加2.45万元，增长0.81%。主要原因：退休人员增加。
4、“资本性支出”（类）2020年度决算35.15万元，比2020年年初预算减少3.19万元，减少8.32%。主要原因：厉行节约。
（1）办公设备购置（款）2020年度决算35.15万元，比2020年年初预算减少3.19万元，减少8.32%。主要原因：厉行节约。
八、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我单位2020年度无政府性基金预算财政拨款基本支出。
九、2020年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明
我单位2020年度无政府性基金预算财政拨款基本支出。
十、2020年度国有资本经营预算财政拨款收支情况
我单位2020年度无国有资本经营预算经费。
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款支出情况
北京市海淀区人民政府军队离休退休干部安置办公室部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、51个事业单位。
2020年“三公”经费财政拨款决算数39.71万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算下达数176.79万元减少137.08万元。其中：
1、 因公出国（境）费用。2020年决算数0.00万元，比2020年年初预算数 0.00万元增加0.00万元。主要原因： 2020年我单位无因公出国(境)费用支出，2020年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用 0.00万元。
2、公务接待费。2020年决算数 0.00万元，比2020年预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：2020年我单位无公务接待费支出。公务接待 0批次，公务接待0人次。
3、公务用车购置及运行维护费。2020年决算数 39.71万元，比2020年预算数176.79万元减少137.08万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0.00万 元，比2020年预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：无车辆购置费支出，2020年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2020年决算数39.71万元，比2020年预算数176.79万元减少137.08万元，主要原因：厉行节约。2020年公务用车保有量96辆，车均运行维护费0.41万元。
二、2020年度机关运行经费支出情况
我单位不属于机关运行经费统计范围。
三、2020年度政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额373.39万元，其中：政府采购货物支出109.71万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出263.68万元。授予中小企业合同金额122.58万元，占政府采购支出总额的32.83%，其中：授予小微企业合同金额122.58万元，占政府采购支出总额的32.83%
四、2020年度国有资产占用情况
2020年度车辆96台，1,912.14万元；单价50万元以上的通用设备1台（套），57.84万元,单价100万元以上的专用设备4台（套）。
五、2020年度政府购买服务支出情况
2020年度本部门无政府购买服务。
六、2020年项目支出绩效自评报告情况
本部门对2020年度基层党建工作经费项目实施绩效自评，涉及金额547.32万元。自评结果为优秀。
七、名词解释
1．三公经费：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2．机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.军休工作：负责军地双方上级职能部门审核认定的军队离退休干部接收安置手续移交，配合部队做好军队离退休干部的接收，落实好移交地方政府管理军队离退休干部的政治待遇和生活待遇。
6.特需费：军队离休干部的相关经费，主要用于解决军队离休干部的特殊困难和必要的活动经费开支。
第四部分 2020年度项目支出绩效自评报告
一、项目情况
该项目为基层党建经费，申请金额547.32万元。此项经费为区委组织部、区财政分配数，用于加强基层党组织建设，提升党员队伍整体素质。
二、评价结论
该项目综合评价得分99分，其中项目决策100分，项目管理100分，项目绩效98分，绩效级别评定为"优秀"。
三、主要经验或存在问题
按照区委统一部署,持续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织参观香山革命纪念馆等红色场馆，增强爱党爱国情怀；“学习强国”APP注册学习率达100%；为军休干部党员订阅报刊杂志，利用微信群、云课堂等多种形式，线上组织党员学习《习近平谈治国理政》《民法典》等书籍。
年内完成了3个党总支、26个党支部的改选工作，基层党组织建设得到进一步规范，战斗堡垒作用得到充分发挥。依据北京市委组织部40号文件和区委组织部28号文件精神，为在基层党组织中担任书记、副书记、委员职务的1301名军休干部发放工作补贴，激发了军休基层党建工作动力。通过严格抓制度落实，加强培训教育，增强了党员的党性观念和党组织的凝聚力。
四、下一步措施或建议
离退休党员军休干部和工作人员通过加强党务知识学习，参加各种党务培训，提高自身素质,加强党员队伍的凝聚力。
注：绩效级别分别是：优秀（90（含）分-100分）、良好（75（含）分-90分）、一般（60（含）分-75分）、较差（60（不含）分以下）。
