目录
第一部分 2019年度部门决算报表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算总表
五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2019年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、2019年度“三公”经费财政拨款支出决算表
十、2019年政府购买服务财政拨款情况表
第二部分 2019年度部门决算说明
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2019年度项目支出绩效自评报告
一、部门基本情况
（一）部门职责
海淀区军休办是全额拨款事业单位，主要职责是负责军队离退休干部、无军籍退休职工的接收、安置工作；负责军队离退休干部、无军籍退休职工的党组织建设、党员教育管理、人事及医疗、住房、车辆、财务等管理工作；落实军休干部及无军籍退休职工的政治、生活待遇，做好服务管理工作。
（二）部门决算单位构成
北京市海淀区人民政府军队离休退休干部安置办公室包括51个所属单位，即北京市海淀区军队离退休干部中关村休养所、北京市海淀区军队离退休干部万寿路休养所、北京市海淀区军队离退休干部四季青休养所、北京市海淀区军队离退休干部二里庄南休养所、北京市海淀区军队离退休干部玉泉路休养所、北京市海淀区军队离退休干部太平路休养所、北京市海淀区军队离退休干部二里庄休养所、北京市海淀区军队离退休干部青龙桥休养所、北京市海淀区军队离休退休干部马连洼休养所、北京市海淀区军队离退休干部学院路休养所、北京市海淀区军队离退休干部五棵松休养所、北京市海淀区军队离退休干部永定路休养所、北京市海淀区军队离退休干部田村路休养所、北京市海淀区军队离退休干部八里庄休养所、北京市海淀区军队离退休干部曙光休养所、北京市海淀区军队离退休干部厢红旗休养所、北京市海淀区军队离退休干部西翠路休养所、北京市海淀区军队离退休干部遗光寺休养所、北京市海淀区军队离退休干部韩家川休养所、北京市海淀区军队离退休干部西三旗休养所、北京市海淀区军队离退休干部东翠路休养所、北京市海淀区军队离退休干部阜石路休养所、北京市海淀区军队离退休干部百望服务管理中心、北京市海淀区军队离退休干部闵航路休养所、北京市海淀区军队离退休干部君安家园休养所、北京市海淀区军队离退休干部圆明园休养所、北京市海淀区军队离退休干部上地休养所、北京市海淀区军队离退休干部金沟河休养所、北京市海淀区军队离退休干部恩济庄休养所、北京市海淀区军队离退休干部安宁庄休养所、北京市海淀区军队离退休干部采石路休养所、北京市海淀区军队离退休干部香山服务管理中心、北京市海淀区军队离退休干部知春路服务管理中心、北京市海淀区军队离退休干部悦秀服务管理中心、北京市海淀区军队离退休干部农大路休养所、北京市海淀区军队离退休干部远大休养所、北京市海淀区军队离退休干部田村山休养所、北京市海淀区军队离退休干部复兴路休养所、北京市海淀区军队离退休干部翠微路休养所、北京市海淀区军队离退休干部紫竹院休养所、北京市海淀区军队离退休干部魏公村服务管理中心、北京市海淀区军队离退休干部蓝天嘉园服务管理中心、北京市海淀区军队离退休干部育新服务管理中心、北京市海淀区军队离退休干部天香颐服务管理中心、北京市海淀区军队离退休干部四道口休养所、北京市海淀区军队离退休干部半壁店休养所、北京市海淀区军队离退休服务中心、北京市海淀区军队离退休干部活动站、北京市海淀区军队离退休干部服务管理处、北京市海淀区军队离退休干部医疗服务中心、北京市海淀区军队离退休干部汽车队。
二、2019年收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计513,530.32万元，其中：本年收入444,540.25万元，用事业基金弥补0万元，上年结转和结余68,990.06万元。
2019年度支出总计513,530.32万元，与2019年年初部门预算支出总计相比，增加495,331.24万元，增长2,721.74%。主要原因：年中安排市级和中央资金。
三、2019年度收入决算情况说明
2019年度本年收入合计444,540.25万元，具体情况如下：
（一）财政拨款收入443,719.11万元，占本年收入合计的99.82%。收入情况：教育支出112.10万元，社会保障和就业支出442,751.13万元，卫生健康支出855.88万元。
（二）上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%。收入情况：无。
（三）事业收入0万元，占本年收入合计的0%。收入情况：无。
（四）经营收入0万元，占本年收入合计的0%。收入情况：无。
（五）附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%。收入情况：无。
（六）其他收入821.14万元，占收入合计的0.18%。收入情况上级部门拨付退役安置支出资金。
四、2019年度支出决算情况说明
2019年度本年支出合计410,818.52万元，具体情况如下：
（一）基本支出396,408.20万元，占本年支出合计的96.49%。主要用于军队离退休干部离退休费、医疗费、死亡抚恤人员生活补助、伤残抚恤人员伤残抚恤金、工作人员经费支出。
（二）项目支出14,410.32万元，占本年支出合计的3.51%。主要用于军休干部服务管理机构用房、军休管理工作、基层党建、培训费等。
（三）上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0%。
（四）经营支出0万元，占本年支出合计的0%。
（五）对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。
五、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计512,709.18万元，其中：一般公共预算财政拨款443,719.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元；年初财政拨款结转和结余68,990.06万元，其中：一般公共预算财政拨款68,990.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元。
2019年度财政拨款支出总计512,709.18万元，与2019年年初部门预算财政拨款支出总计相比，增加495,410.1万元，增长2863.80%。主要原因：年中安排市级和中央资金；新增优抚对象伤残抚恤金及生活补助等。
六、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出410,818.52万元，占本年支出合计的100%。同2019年年初部门预算相比，增加393,519.44万元，增长2,274.80%。主要原因：年中安排市级和中央资金；新增优抚对象伤残抚恤金及生活补助等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2019年度决算112.10万元，比2019年年初预算减少27.90万元，减少19.93%。其中：
“进修及培训”（款）2019年度决算112.10万元，比2019年年初预算减少27.90万元，减少19.93%。主要原因：利用内部场地及视频会议等节省培训费用支出。
2、“社会保障和就业支出”（类）2019年度决算409,850.56万元，比2019年年初预算增加393,547.36万元，增长2,413.93%。其中：
“行政事业单位离退休”（款）2019年度决算1,135.25万元，比2019年年初预算减少128.37万元，减少10.16%。主要原因：2019年养老保险扣缴比例下调，我单位2019年退休及减员调出人员较多。
“抚恤”（款）2019年度决算2,514.34万元，比2019年年初预算增加117.10万元，增长4.88%。主要原因：优抚对象人员增加，拨付我单位补差经费。
“退役安置”（款）2019年度决算406,153.95万元，比2019年年初预算增加393,511.61万元，增长3,112.65%。主要原因：年中安排市级和中央资金。
“社会福利”（款）2019年度决算47.02万元，比2019年年初预算增加47.02万元，增长100%。主要原因：年中收市拨价格临时补贴经费。
3、“卫生健康支出”(类)2019年度决算855.88万元，比2019年年初预算增加0万元，增长0%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2019年度决算855.88万元，比2019年年初预算增加0万元，增长0%。
七、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（一）2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款基本支396,408.20万元，占本年支出合计的96.49%，同2019年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款基本支出相比，增加380,577.23万元，增长2,404.01%。主要原因：年中安排市级和中央资金；新增优抚对象伤残抚恤金及生活补助等。
（二）2019年一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“工资福利支出”（类）2019年度决算12,622.76万元，比2019年年初预算增加3,284.64万元，增长35.17%。主要原因：年中人员变动、实习人员转正等。
（1）“基本工资”（款）2019年度决算1,528.87万元，比2019年年初预算增加11.21万元，增长0.74%。主要原因：年中人员变动、实习人员转正等。
（2）“津贴补贴”（款）2019年度决算4,480.19万元，比2019年年初预算增加380.63万元，增长9.28%。主要原因：年中人员变动、转正人员补发等。
（3）“奖金”（款）2019年度决算3,503.87万元，比2019年年初预算增加3,166.22万元，增长937.72%。主要原因：年中人员变动、转正人员补发等。
（4）“机关事业单位基本养老保险缴费”（款）2019年度决算1,590.67万元，比2019年年初预算增加707.08万元，增长80.02%。主要原因:决算填报中，年中人员变动及其它社会保障缴费等一并填报。
（5）“职业年金缴费”（款）2019年度决算331.83万元，比2019年年初预算减少21.61万元，减少6.11%。主要原因：我单位2019年退休及减员调出人员较多。
（6）“职工基本医疗保险缴费”（款）2019年度决算5.31万元，比2019年年初预算减少587.22万元，减少99.10%。主要原因：决算填报中，年中人员变动及其它社会保障缴费等并入基本养老保险等。
（7）“公务员医疗补助缴费”（款）2019年度决算0.00万元，比2019年年初预算减少197.51万元，减少100%。主要原因：公务员医疗补助缴费在职工基本医疗保险缴费科目中核算。
（8）“其他社会保障缴费”（款）2019年度决算114.99万元，比2019年年初预算减少36.44万元，减少24.06%。主要原因：我单位2019年退休及减员调出人员较多。
（9）“住房公积金”（款）2019年度决算824.04万元，比2019年年初预算增加34万元，增长4.3%。主要原因：新调入人员及住房公积金基数调整。
（10）“其他工资福利支出”（款）2019年度决算242.99万元，比2019年年初预算减少171.73万元，减少41.41%。主要原因：我单位2019年退休及减员调出人员较多。
2、“商品和服务支出”（类）2019年度决算10,934.83万元，比2019年年初预算增加7,175.45万元，增长190.87%。主要原因：年中安排市级和中央资金。
（1）“办公费”（款）2019年度决算50.86万元，比2019年年初预算增加0.10万元，增长0.20%。主要原因：新增工作人员及接收离退休安置人员办公费用增加。
（2）“水费”（款）2019年度决算23.18万元，比2019年年初预算减少15.40万元，减少39.91%。主要原因：节能减排，节约水资源。
（3）“电费”（款）2019年度决算168.59万元，比2019年年初预算减少480.28万元，减少74.02%。主要原因：节能减排，节约用电。
（4）“邮电费”（款）2019年度决算58.77万元，比2019年年初预算增加24.93万元，增长73.67%。主要原因：服务管理离退休人员多，组织离退休人员各类活动、离退休人员服务管理工作都需要电话通讯支出。
（5）“取暖费”（款）2019年度决算596.52万元，比2019年年初预算增加124.42万元，增长26.35%。主要原因：年中安排市级和中央军队离退休干部取暖费。
（6）“物业管理费”（款）2019年度决算635.26万元，比2019年年初预算减少575.71万元，减少47.54%。主要原因：厉行节约。
（7）“差旅费”（款）2019年度决算0.56万元，比2019年年初预算减少33.28万元，减少98.35%。主要原因：本年因公出差事项少。
（8）“维修(护)费”（款）2019年度决算21.54万元，比2019年年初预算减少86.53万元，减少80.07%。主要原因：设备保养运行良好，维修费减少。
（9）“会议费”（款）2019年度决算0.16万元，比2019年年初预算减少26.99万元，减少99.41%。主要原因：利用内部场地及视频会议等节省费用支出。
（10）“劳务费”（款）2019年度决算182.79万元，比2019年年初预算减少26.73万元，减少12.76 %。主要原因：劳务费支出减少。
（11）“工会经费”（款）2019年度决算131.67万元，比2019年年初预算增加0万元，增长0%。主要原因：无变动。
（12）“福利费”（款）2019年度决算147.71万元，比2019年年初预算增加0万元，增长0%。主要原因：无变化。
（13）“公务用车运行维护费”（款）2019年度决算143.38万元，比2019年年初预算减少76.88万元，减少34.9%。主要原因：厉行节约。
（14）“其他交通费用”（款）2019年度决算305.98万元，比2019年年初预算增加12.08万元，增长4.11%。主要原因：新进人员增加。
（15）“其他商品和服务支出”（款）2019年度决算8,467.5万元，比2019年年初预算增加8,346.8万元，增长6,915.32%。主要原因：年中安排市级和中央资金。
3、“对个人和家庭的补助”（类）2019年度决算372,808.38万元，比2019年年初预算增加370,117.22万元，增长13,753.08%。主要原因：年中安排市级和中央资金。
（1）“退休费”（款）2019年度决算305,118.61万元，比2019年年初预算增加305,096.21万元，增加1,362,158.28%。主要原因：年中安排市级和中央资金。
（2）“抚恤金”（款）2019年度决算6,723.36万元，比2019年年初预算增加4,348.32万元，增长183.08%。主要原因：优抚对象人员增加、伤残抚恤金及生活补助标准调整。
（3）“生活补助”（款）2019年度决算259.57万元，比2019年年初预算增加252.73万元，增长3,694.88%。主要原因：年中安排市级和中央军队离退休干部家属遗属生活补助。
（4）“医疗费补助”（款）2019年度决算53,620.36万元，比2019年年初预算增加53,620.36万元，增长100%。主要原因：年中安排市级和中央军队离退休干部医疗费。
（5）“其他对个人和家庭的补助支出”（款）2019年度决算583.49万元，比2019年年初预算增加582.57万元，增长63,461%。主要原因：工作人员、退休人员增加，另外职工采暖补贴、职工物业补贴在其他对个人和家庭的补助支出中核算。
4、“资本性支出”（类）2019年度决算42.24万元，比2019年年初预算减少0.06万元，减少0.14%。主要原因：厉行节约。
（1）“办公设备购置”（款）2019年度决算42.24万元，比2019年年初预算减少0.06万元，减少0.14%。主要原因：厉行节约。
八、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本单位无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本单位无此项支出。
九、2019年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明
（一）2019年政府性基金预算财政拨款基本支出决算总体情况
本单位无此项支出。
（二）2019年政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本单位无此项支出。
附件1 海淀区军休办 2019年部门决算信息公开目录.doc
附件3（3-1）2019年度收入支出决算总表.xlsx
附件3（3-2）2019年度收入决算表.xlsx
附件3（3-3）2019年度支出决算表.xlsx
附件3（3-4）2019年度财政拨款收入支出决算总表.xlsx
附件3（3-5）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx
附件3（3-6）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xlsx
附件3（3-7）2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表.xlsx
附件3（3-8）2019年度政府性基金预算政拨款基本支出决算表.xlsx
附件3（3-9）2019年度“三公”经费财政拨款支出决算表.xlsx
附件3（3-10）2019年度政府购买服务财政拨款情况表.xlsx
附件4 海淀区军休办 2019年度部门决算说明.docx
附件5 海淀区军休办 2019年度其他重要事项的情况说明.docx
附件6 海淀区军休办 服务管理机构共用经费 2019年项目支出绩效自评报告.doc
附件6 海淀区军休办 基层党建工作经费 2019年项目支出绩效自评报告.doc
