目 录
第一部分 2023年部门预算总体情况说明
一、基本情况说明
二、收入及支出总体情况说明
三、支出预算情况说明
四、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
五、机关运行经费预算情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、项目支出绩效目标情况说明
九、行政事业性收费情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
预算01表：收支总表
预算02表：收入总表
预算03表：支出预算总表
预算04表：项目支出表
预算05表：政府采购预算明细表
预算06表：财政拨款收支预算总表
预算07表：一般公共预算财政拨款支出表
预算08表：一般公共预算财政拨款基本支出表
预算09表：政府性基金预算财政拨款支出表
预算10表：国有资本经营预算财政拨款支出表
预算11表：财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
预算12表：政府购买服务预算财政拨款明细表
预算13表：项目支出绩效表
预算14表：部门整体支出绩效目标申报表
第一部分2023年部门预算总体情况说明
一、基本情况说明
（一）本部门职责
北京市海淀区军队离休退休干部安置事务中心是负责本区军队离退休干部及无军籍职工接收安置管理工作的区政府工作部门。
本部门事业编制466人，实有414人；离退休人员79人，其中：离休0人，退休79人。
（二）机构设置情况
北京市海淀区军队离休退休干部安置事务中心包括41个所属单位，分别是：北京市海淀区军队离休退休干部安置事务中心；北京市海淀区军队离退休干部西北旺服务管理中心;北京市海淀区军队离退休干部魏公村服务管理中心;北京市海淀区军队离退休干部天香颐服务管理中心;北京市海淀区军队离退休干部玉泉服务管理中心;北京市海淀区军队离退休干部香山服务管理中心;北京市海淀区军队离退休干部育新服务管理中心;北京市海淀区军队离退休干部百望服务管理中心;北京市海淀区军队离退休干部采石路服务管理中心;北京市海淀区军队离退休干部悦秀服务管理中心;北京市海淀区军队离退休干部蓝天嘉园服务管理中心;北京市海淀区军队离退休干部知春路服务管理中心;北京市海淀区军队离退休干部二里庄休养所;北京市海淀区军队离退休干部永定路休养所;北京市海淀区军队离退休干部远大休养所;北京市海淀区军队离退休干部双榆树休养所;北京市海淀区军队离退休干部金沟河休养所;北京市海淀区军队离退休干部中关村休养所;北京市海淀区军队离退休干部万寿路休养所;北京市海淀区军队离退休干部东翠路休养所;北京市海淀区军队离退休干部四季青休养所;北京市海淀区军队离退休干部八里庄休养所;北京市海淀区军队离退休干部玲珑路休养所;北京市海淀区军队离退休干部农大路休养所;北京市海淀区军队离退休干部玉泉路休养所;北京市海淀区军队离退休干部青龙桥休养所;北京市海淀区军队离休退休干部马连洼休养所;北京市海淀区军队离退休干部西翠路休养所;北京市海淀区军队离退休干部厢红旗休养所;北京市海淀区军队离退休干部曙光休养所;北京市海淀区军队离退休干部田村路休养所;北京市海淀区军队离退休干部五棵松休养所;北京市海淀区军队离退休干部阜石路休养所;北京市海淀区军队离退休干部韩家川休养所;北京市海淀区军队离退休干部遗光寺休养所;北京市海淀区军队离退休干部西三旗休养所;北京市海淀区军队离退休干部闵航路休养所;北京市海淀区军队离退休干部君安家园休养所;北京市海淀区军队离退休干部安宁庄休养所;北京市海淀区军队离退休干部田村山休养所;北京市海淀区军队离退休干部翠微路休养所。
二、收入及支出总体情况说明
2023年收入总计预算4,636,477,415.04元，比2022年358,429,211.77元增加4,278,048,203.27元，其中：本年财政拨款收入4,630,477,415.04元,比2022年350,429,211.77元增加4,280,048,203.27元，主要原因是：市下转移支付资金增加；本年其他资金收入6,000,000元,比2022年8,000,000元减少2,000,000元，主要原因是：事业收入减少；上年结转结余资金0元,比2022年0元增加0元，主要原因是：与2022年持平。
2023年支出总计预算4,636,477,415.04元，比2022年358,429,211.77元增加4,278,048,203.27元，其中：本年支出4,636,477,415.04元，比2022年358,429,211.77元增加4,278,048,203.27元，主要原因是：市下转移支付资金增加；年终结转结余0元，比2022年0元增加0元，主要原因是：与2022年持平。
三、支出预算情况说明
（一）基本支出预算
基本支出预算4,606,765,062.47元，占总支出预算的99.36 %。
（二）项目支出预算
项目支出预算29,712,352.57元,主要项目是：基层党建经费、军休工作经费、培训费、信息化建设运维费等。
四、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）“三公”经费的范围
北京市海淀区军队离休退休干部安置事务中心部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即：北京市海淀区军队离休退休干部安置事务中心。其他单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）“三公”经费预算财政拨款安排情况的说明
2023年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排2,262,388.12元，比2022年“三公”经费财政拨款预算增加489,812.12元。其中：
1.因公出国（境）费用
2023年财政拨款预算安排0元，比2022年财政拨款预算安排0元,比较无增减变化。
2.公务接待费
2023年财政拨款预算安排20,000元，比2022年财政拨款预算安排20,000元,比较无增减变化。
3.公务用车购置及运行维护费
2023年财政拨款预算安排2,242,388.12元，其中：公务用车购置费2023年财政拨款预算安排489,812.12元，比2022年财政拨款预算安排0元增加489,812.12元，主要原因：购置公务用车；公务用车运行维护费2023年财政拨款预算安排1,752,576元，比2022年财政拨款预算安排1,752,576元,比较无增减变化。
五、机关运行经费预算情况说明
我部门不在机关运行经费统计范围之内。
六、政府采购情况说明
2023年政府采购预算总额2,669,957.08元,其中货物类1,573,832.12元、工程类0元、服务类1,096,124.96元。
七、政府购买服务情况说明
2023年不涉及政府购买服务。
八、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市海淀区军队离休退休干部安置事务中心填报绩效目标的预算项目12个，占全部预算项目12个的100%。填报绩效目标的项目支出预算29,712,352.57元，占全部项目支出预算的100%。
九、行政事业性收费情况说明
2023年本部门不涉及行政事业性收费。
十、国有资产占用情况说明
截至2022年底，固定资产总额2,641,916,402.37元，其中：车辆96台，19,121,365.86元；单位价值50万元以上的通用设备1套578,352元，单位价值100万元以上的专用设备3台3,290,000元。
十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十二、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门/单位当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分2023年部门预算报表
附件：北京市海淀区军队离休退休干部安置事务中心2023年部门预算报表
北京市海淀区军队离休退休干部安置事务中心2023年部门预算草案报表.xlsx
