北京市海淀区军队离退休干部中关村休养所
2024年部门预算信息公开
目 录
第一部分 2024年部门预算总体情况说明
一、基本情况说明
二、收入及支出总体情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、机关运行经费预算情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、项目支出绩效目标情况说明
九、行政事业性收费情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
预算01表：收支总表
预算02表：收入总表
预算03表：支出预算总表
预算04表：项目支出表
预算05表：政府采购预算明细表
预算06表：财政拨款收支预算总表
预算07表：一般公共预算财政拨款支出表
预算08表：一般公共预算财政拨款基本支出表
预算09表：政府性基金预算财政拨款支出表
预算10表：国有资本经营预算财政拨款支出表
预算11表：财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
预算12表：政府购买服务预算财政拨款明细表
预算13表：项目支出绩效表
第一部分2024年部门预算总体情况说明
一、基本情况说明
（一）本单位职责
北京市海淀区军队离退休干部中关村休养所是负责本区军队离退休干部的接收安置及服务管理工作的区政府工作部门。
（二）机构设置情况
北京市海淀区军队离退休干部中关村休养所无内设科室。
（三）人员编制及实有情况
本单位事业编制8人，实有8人；离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
二、收入及支出总体情况说明
2024年收入总计预算195,700元，比2023年1,063,413.32元减少867,713.32元，其中：本年财政拨款收入195,700元，比2023年1,063,413.32元减少867,713.32元，主要原因是：工作人员社会保险2024年由北京市海淀区军队离休退休干部安置事务中心（一级预算单位）统一缴纳及不含市拨经费，2024年收入总计预算比2023年减少。本年其他资金收入0元，比2023年0元增加0元，主要原因是：与2023年持平；上年结转结余资金0元；比2023年0元增加0元，主要原因是：与2023年持平。
2024年支出总计预算195,700元，比2023年1,063,413.32元减少867,713.32元，其中：本年支出195,700元，比2023年1,063,413.32元减少867,713.32元，主要原因是：工作人员社会保险2024年由北京市海淀区军队离休退休干部安置事务中心（一级预算单位）统一缴纳及不含市拨经费，2024年支出总计预算比2023年减少；年终结转结余0元，比2023年0元增加0元，主要原因是：与2023年持平。
三、支出预算情况说明
（一）基本支出预算
基本支出预算52,600元，占总支出预算的27%。
（二）项目支出预算
项目支出预算143,100元,主要项目是：军休工作、基层党建、培训费等。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的范围
北京市海淀区军队离退休干部中关村休养所2024年涉及财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）“三公”经费预算财政拨款安排情况的说明
2024年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排600元，比2023年“三公”经费财政拨款预算增加600元。其中：
1.因公出国（境）费用
2024年财政拨款预算安排0元，比2023年财政拨款预算安排0元增加0元，比较无增减变化。
2.公务接待费
2024年财政拨款预算安排0元，比2023年财政拨款预算安排0元增加0元，比较无增减变化。
3.公务用车购置及运行维护费
2024年财政拨款预算安排600元，其中：公务用车购置费2024年财政拨款预算安排0元，比2023年财政拨款预算安排0元增加0元，比较无增减变化；公务用车运行维护费2024年财政拨款预算安排600元，比2023年财政拨款预算安排0元增加600元，主要原因：本单位新增公务用车运行维护。
五、机关运行经费预算情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
六、政府采购情况说明
2024年政府采购预算总额2,650元,其中：货物类2,650元，工程类0元、服务类0元。
七、政府购买服务情况说明
2024年不涉及政府购买服务。
八、项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市海淀区军队离退休干部中关村休养所填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算206,100元，占全部项目支出预算的100%。
九、行政事业性收费情况说明
2024年本单位不涉及行政事业性收费。
十、国有资产占用情况说明
截至2023年底，固定资产总额0元，其中：车辆0台，0元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），0元。
十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十二、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门/单位当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分2024年部门预算报表
附件：北京市海淀区军队离退休干部中关村休养所2024年部门预算报表
北京市海淀区军队离退休干部中关村休养所2024年部门预算报表.xls
