目 录
第一部分 2022年部门预算总体情况说明
一、基本情况说明
二、收入及支出总体情况说明
三、支出预算情况说明
四、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
五、机关运行经费预算情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、项目支出绩效目标情况说明
九、行政事业性收费情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十二、名词解释
第二部分 2022年部门预算报表
预算01表：收支总表
预算02表：收入总表
预算03表：支出预算总表
预算04表：项目支出表
预算05表：政府采购预算明细表
预算06表：财政拨款收支预算总表
预算07表：一般公共预算财政拨款支出表
预算08表：一般公共预算财政拨款基本支出表
预算09表：政府性基金预算财政拨款支出表
预算10表：国有资本经营预算财政拨款支出表
预算11表：财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
预算12表：政府购买服务预算财政拨款明细表
预算13表：项目支出绩效表
第一部分2022年部门预算总体情况说明
一、基本情况说明
（一）部门职责
北京市海淀区军队离休退休干部安置事务中心是负责本区军队离退休干部及无军籍职工接收安置管理工作的区政府工作部门。
我中心事业编制466人，实有424人；离退休人员73人，其中：离休0人，退休73人。
（二）部门预算单位构成/单位内设科室构成
北京市海淀区军队离休退休干部安置事务中心包括13个内设科室及40个所属单位，分别是：
内设科室：
办公室、组织科、财务科、服务管理科、接收一科、接收二科、宣传科、医疗保障科、房屋管理科、文体活动科、车辆保障科、网络信息科、监督检查科。
所属单位：
北京市海淀区军队离退休干部西北旺服务管理中心
北京市海淀区军队离退休干部魏公村服务管理中心
北京市海淀区军队离退休干部天香颐服务管理中心
北京市海淀区军队离退休干部玉泉服务管理中心
北京市海淀区军队离退休干部香山服务管理中心
北京市海淀区军队离退休干部育新服务管理中心
北京市海淀区军队离退休干部百望服务管理中心
北京市海淀区军队离退休干部采石路服务管理中心
北京市海淀区军队离退休干部悦秀服务管理中心
北京市海淀区军队离退休干部蓝天嘉园服务管理中心
北京市海淀区军队离退休干部知春路服务管理中心
北京市海淀区军队离退休干部二里庄休养所
北京市海淀区军队离退休干部永定路休养所
北京市海淀区军队离退休干部远大休养所
北京市海淀区军队离退休干部双榆树休养所
北京市海淀区军队离退休干部金沟河休养所
北京市海淀区军队离退休干部中关村休养所
北京市海淀区军队离退休干部万寿路休养所
北京市海淀区军队离退休干部东翠路休养所
北京市海淀区军队离退休干部四季青休养所
北京市海淀区军队离退休干部八里庄休养所
北京市海淀区军队离退休干部玲珑路休养所
北京市海淀区军队离退休干部农大路休养所
北京市海淀区军队离退休干部玉泉路休养所
北京市海淀区军队离退休干部青龙桥休养所
北京市海淀区军队离退休干部马连洼休养所
北京市海淀区军队离退休干部西翠路休养所
北京市海淀区军队离退休干部厢红旗休养所
北京市海淀区军队离退休干部曙光休养所
北京市海淀区军队离退休干部田村路休养所
北京市海淀区军队离退休干部五棵松休养所
北京市海淀区军队离退休干部阜石路休养所
北京市海淀区军队离退休干部韩家川休养所
北京市海淀区军队离退休干部遗光寺休养所
北京市海淀区军队离退休干部西三旗休养所
北京市海淀区军队离退休干部闵航路休养所
北京市海淀区军队离退休干部君安家园休养所
北京市海淀区军队离退休干部安宁庄休养所
北京市海淀区军队离退休干部田村山休养所
北京市海淀区军队离退休干部翠微路休养所
二、收入及支出总体情况说明
2022年部门收入预算358429211.77元，其中：财政补助 350429211.77元。
2022年部门支出预算358429211.77元，其中：财政补助350429211.77元。按支出功能分类包括：教育支出600,000元，社会保障和就业支出346987472.20元，卫生健康支出10841739.57元。
与2021年相比增加了145420973.18元,增加的原因主要是提前下达2022年市级抚恤金、人员及公用等资金。
三、支出预算情况说明
（一）基本支出预算
基本支出预算341719711.77元，占总支出预算的95.34 %。
（二）项目支出预算
项目支出预算16709500.00元,主要项目是：基层党建经费、军休工作经费、培训费、公务接待费等。
其中：安排东西部协作支援合作资金0元，用于支持0单位0项目。
四、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）“三公”经费的范围
北京市海淀区军队离休退休干部安置事务中心预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括13个内设科室及40个所属单位，分别是：
内设科室：
办公室、组织科、财务科、服务管理科、接收一科、接收二科、宣传科、医疗保障科、房屋管理科、文体活动科、车辆保障科、网络信息科、监督检查科。
所属单位：
北京市海淀区军队离退休干部西北旺服务管理中心
北京市海淀区军队离退休干部魏公村服务管理中心
北京市海淀区军队离退休干部天香颐服务管理中心
北京市海淀区军队离退休干部玉泉服务管理中心
北京市海淀区军队离退休干部香山服务管理中心
北京市海淀区军队离退休干部育新服务管理中心
北京市海淀区军队离退休干部百望服务管理中心
北京市海淀区军队离退休干部采石路服务管理中心
北京市海淀区军队离退休干部悦秀服务管理中心
北京市海淀区军队离退休干部蓝天嘉园服务管理中心
北京市海淀区军队离退休干部知春路服务管理中心
北京市海淀区军队离退休干部二里庄休养所
北京市海淀区军队离退休干部永定路休养所
北京市海淀区军队离退休干部远大休养所
北京市海淀区军队离退休干部双榆树休养所
北京市海淀区军队离退休干部金沟河休养所
北京市海淀区军队离退休干部中关村休养所
北京市海淀区军队离退休干部万寿路休养所
北京市海淀区军队离退休干部东翠路休养所
北京市海淀区军队离退休干部四季青休养所
北京市海淀区军队离退休干部八里庄休养所
北京市海淀区军队离退休干部玲珑路休养所
北京市海淀区军队离退休干部农大路休养所
北京市海淀区军队离退休干部玉泉路休养所
北京市海淀区军队离退休干部青龙桥休养所
北京市海淀区军队离退休干部马连洼休养所
北京市海淀区军队离退休干部西翠路休养所
北京市海淀区军队离退休干部厢红旗休养所
北京市海淀区军队离退休干部曙光休养所
北京市海淀区军队离退休干部田村路休养所
北京市海淀区军队离退休干部五棵松休养所
北京市海淀区军队离退休干部阜石路休养所
北京市海淀区军队离退休干部韩家川休养所
北京市海淀区军队离退休干部遗光寺休养所
北京市海淀区军队离退休干部西三旗休养所
北京市海淀区军队离退休干部闵航路休养所
北京市海淀区军队离退休干部君安家园休养所
北京市海淀区军队离退休干部安宁庄休养所
北京市海淀区军队离退休干部田村山休养所
北京市海淀区军队离退休干部翠微路休养所
（二）“三公”经费预算财政拨款安排情况的说明
2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1772576.00元，比2021年“三公”经费财政拨款预算减少15340.00元。其中：
1.因公出国（境）费用
2022年财政拨款预算安排0元，比2021年财政拨款预算安排0元无增减变化。
2.公务接待费
2022年财政拨款预算安排20000.00元，比2021年财政拨款预算安排20000.00元无增减变化。
3.公务用车购置及运行维护费
2022年财政拨款预算安排1752576.00元，其中：公务用车购置费2022年财政拨款预算安排0元，比2021年财政拨款预算安排0元无增减变化；公务用车运行维护费2022年财政拨款预算安排1752576.00元，比2021年财政拨款预算安排1767916.00元减少15340.00元，主要原因：压减财政支出。
五、机关运行经费预算情况说明
（一）机关运行经费预算情况
2022年本部门机关运行经费单位包括公益一类事业单位1家。2022年本部门机关运行经费财政拨款预算51599694.65元。
（二）机关运行经费预算安排的内容
机关运行经费主要包括基本支出中的日常公用经费支出，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、政府采购情况说明
2022年政府采购预算总额2279360.00元,其中货物类423000.00元、工程类0元、服务类1856360.00元。
七、政府购买服务情况说明
2022年不涉及政府购买服务。
八、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市海淀区军队离休退休干部安置事务中心填报绩效目标的预算项目10个，占全部预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算16709500.00元，占本部门全部项目支出预算的100%。
九、行政事业性收费情况说明
2022年本部门不涉及行政事业性收费。
十、国有资产占用情况说明
截止2021年底，固定资产总额2640072162.05元，其中：车辆96台，19121365.86元；单位价值50万元以上的通用设备2套、2455051.29元，单位价值100万元以上的专用设备3台、3290000元。
十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十二、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分2022年部门预算报表
附件：北京市海淀区军队离休退休干部安置事务中心2022年部门预算报表
北京市海淀区军队离休退休干部安置事务中心2022年部门预算报表（包含13张报表）.xlsx
